企业收到发票冲成本费用如何写会计分录？如果是企业收到发票冲成本费用，在收到发票以后，先做相反的凭证冲回，也可以做红字凭证冲回. 借：应付账款--暂估入账贷成本费用分录处理企业的成本费用的项目很多，不同的业务对应的会计分录是不同的。比如企业支付办公费，计入到管理费用—办公费科目，比如一般纳税人购进固定资产
所以，应该使用合理合法的方式来解决做账成本费用不够怎么办以及没有费用票怎么处理的问题。比如可以提前1、支付管理费用等借：管理费用(管理部门费用) 销售费用(销售部门费用) 财务费用(利息费用、银行手续费) 制造费用(车间一般耗用) 贷：银行存款/库存现金2、生产车间发生的料工借：
答：对于收到对方给的成本发票，则会计分录做法如下：发生时做；借：管理费用/制造费用：技术服务费；贷：应付账款/银行存款企业成本核算怎么做会计分录？对于企业将开具的发票5万元收入（不含税），附在1月的凭证后面。）做一笔一正一负的账务更匹配申报表上体现的
ˇωˇ 企业的成本费用的项目很多，不同的业务对应的会计分录是不同的。比如企业支付办公费，计入到管理费用—办公费科目，比如一般纳税人购进固定资产，取得增值税专用发票，其分录为，借：固定12月会计核算分录：借：销售费用-广告费100万元贷：应付账款-某电视台100万元(备注：上述会计分录确实跟存货购进的暂估分录很相似) 次年1月份支付了12月份的广告费用并收到电视台专
ˇ﹏ˇ 一、购买商品收到发票时的具体会计分录如下：费用发票的具体会计分录：借：管理费用/销售费用/财务费用贷：银行存款/库存现金购买商品的具体会计分录：借：原材企业的成本费用的项目很多，不同的业务对应的会计分录是不同的。比如企业支付办公费，计入到管理费用—办公费科目，比如一般纳税人购进固定资产，取得增值税专用发票，其分录为：借：固定
