销售和收款业务循环内控测试程序表销售和收款业务循环内控测试程序表会计期间：测试方法测试内容实施情况说明工作底稿索引号1.询问(1)取得与销售业务相关的内部管理规定、销售内部控制测试表第一部分控制环境控制环境调查表(一) 公司治理调查记录1、公司治理结构不适索引是否评述号用(1) 公司是否已按有关规定建立和健全
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一、内部控制制度审计的主要内容内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度，对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容，主要体现在俗话说没有调查就没有发言权完善企业内部控制何尝不是对大多数人来讲，一提到内部控制这个概念，首先想到的是一堆规章制度、业务流程、审批程序、表格表单等，给我们的感觉是，实施内部
内部控制测试表第一部分控制环境控制环境调查表公司治理调查记录1、公司治理结构公司是否已按有关规定建立和健全了组织机构？2)公司是否具有健全的股东大会、便于今后集团信息化建设及安全管理提供更健全的管理制度做参照，请大家不要为了应付检查而特意伪造台账或巡检记录等材料，台账及巡检记录应该是日常信息安全管理
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