1、ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000,体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参财务内部审计ISO内审检查表在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时是否考虑到与之相关的某些环节或过程也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完
《ISO9001质量管理体系》内审检查表财务部.docx,受审核部门/过程：财务部日期：2017.4.8 审核员：B 陪同人员：判定E7.5 S4.4.5 E7.5.1 E5.3 S4.4.1 E8.1 S4.4.6 9.1.1价)总则1)财务科向上级和其它部门提供了哪些与质量管理体系有关的数据，包括不合格品、质量损失、顾客投诉处理、库存损失，以及某些目标指标的考核数据，必要
①成立内审组：质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。质量负责内审实施1.通知审核内审一般至少提前一周通知受审部门，需告知具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或者口头两种形式。审核实施计划应得到受审方的确认。2.首次会议在全面开
财务部ISO9001质量管理体系审核时主要注意以下方面：1、参加合同评审的情况；2、合同执行过程中的跟踪情况.二、内审员能力不足的表现：1．不能准确理解ISO9001：2015标准。2．不能胜任专业内容的审核。3．审核不深入。4．收集审核证据的方法不适宜。5．不能准确、全面地报告审
